目    錄

    第一部分 惠州仲裁委員會概況

     一、部門職責

     二、機構設置

    第二部分  2015年度部門決算表

     一、收入支出決算總表

     二、收入決算表

     三、支出決算表

     四、財政撥款收入支出決算總表

     五、一般公共預算財政撥款支出決算表

     六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    第三部分  惠州仲裁委員會2015年度部門決算情況說明

     第四部分  名詞解釋

   第一部分  惠州仲裁委員會概況

一、主要職能
   惠州仲裁委員會由惠州市人民政府于1997年批準設立，并經廣東省司法廳登記的仲裁執法機構，依法受理各類民商事（經濟）糾紛。

 二、機構設置 

 （一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。       （二）本部門下設科室3個，分別是：行政科、立案科、仲裁科。現有在職人員24人，財政補助一類正式編14人，財政補助一類臨時編2人，工勤編1人，政府統一招聘高層次人才1人，經費自理3人，聘用人員3人（其中：正處級一人，副處級三人，正科三人，主任科員一人，副科三人，副主任科員二人，科員三人，職工四人，引進高層次人才一人，聘用人員三人），退休人員二人。                                

第二部分  2015年度部門決算表

明細表格做為附件公示

  第三部分   惠州市仲裁委員會2015年部門決算情況說明

   一、2015年度收入支出決算總體情況說明

   （一）年度收入總體情況                                     惠州仲裁委員會2015年度收入總計1197.53萬元，比上年減少135.3萬元，減少10.15%，具體情況如下

    1、財政撥款收入支出總計1197.53萬元。比2014年決算數減少135.3萬元，減少10.15%，主要原因是：厲行節約，減少專項資金開支。

     2、其他收入3.56萬元，比上年增加2.36萬元，增加196.66%，主要原因是：2015年仲裁案件數量增加，仲裁標的額增加，仲裁收費比上年增長。

     3、本部門沒有政府性基金收入安排。

   （二）年度支出總體情況

惠州仲裁委員會2015年度支出1197.53萬元，比上年減少135.3萬元，減少10.15%，具體情況如下：

1、一般公共服務（類）支出435.99萬元，主要用于： 人員工資福利及日常公用經費383.95萬元；比上年增加104.1萬元，增長32.21%，主要原因是2015年新增正團轉業干部人員工資福利增加及其他人員經費的增加。運轉性項目支出736.75萬元; 比上年增加297.38萬元，增長67.68%，主要原因是：本年度仲裁案件退費的增加和仲裁員報酬發放的增加

2、社會保障和就業（類）支出33.39萬元；主要用于本單位正處級退休人員（2名）工資福利等退休事務支出。比上年增加2.33萬元，增長7.5%，主要原因是：2015年調整退休人員工資福利待遇。

    3、醫療衛生與計劃生育（類）支出18.65萬元，主要用于本部門行政單位醫療社保事務支出。比上年增加6.41萬元，增長52.3%，主要原因是：2015年新增正團轉業干部人員1名。

     二、2015年度財政撥款收入支出總表情況說明

  （一）2015年度財政撥入說明

1、惠州仲裁委員會2015年度財政撥款收入1197.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1197.53元。比2014年決算數減少135.3萬元，減少10.15%，主要原因是：項目經費的節約開支。

    2、政府性基金預算財政撥入0元，本部門沒有政府性基金預算撥入安排。

   （二）2015年度財政撥款支出說明

1、惠州仲裁委員會2015年度財政撥款支出1197.53萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出1197.53萬元。比年初預算減少70.56萬元，減少2.56%，主要原因是：本年度項目經費減少。

    2、政府性基金預算財政支出0元，本部門沒有政府性基金預算支出安排。

3、功能科目情況

   （1）一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室)及相關機構事務（款）1172.74萬元，一是基本支出435.99萬元，其中：人員工資福利支出293.萬元，日常公用經費42.03萬元；二是項目支出736.75萬元，其中：仲裁退費88.71萬元、仲裁員報酬費289.16萬元、仲裁案件郵電費16.27萬元；仲裁經費（調研、會議、接待、培訓學習）41.38萬元；辦案場所物業管理費（主要為水、電、物業費）17.29萬元；辦案場所維修費74.35萬元等。

   （2）社會保障就業支出（類）行政單位離退休（款）33.39萬元，主要用于我委正處級退休人員（2名）工資福利等退休事務支出。

   （3）醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）18.65萬元，主要用于我委行政單位醫療社保事務支出。

    三、2015年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

   （一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

   惠州仲裁委員會2015年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.25萬元，完成預算5萬元的25%。其中：因公出國（境）0萬元，公務用車0萬元，公務接待1.25萬元（共9批32人），完成預算5萬元的25%。2015年度“三公”經費支出決算小于預算數的原因是：認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約的要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節約。

   與上年相比，2015年度“三公”經費財政撥款支出決算數1.25萬元比上年減少98329萬元，減少88.72%.其中：因公出國（境）0萬元，主要原因是本年度沒有發生因公出國（境）費用支出；公務用車0萬元，本部門沒有公務用車經費支出預算；公務接待1.25萬元，比上年減少98329萬元，減少88.72%，公務接待比上年減少的主要原因是：2014年有換屆大會，2015年沒有此項開支。

   （二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

     惠州仲裁委員會2015年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）0萬元，公務用車0萬元，公務接待1.25萬元，占100%.

    1、本部門本年度沒有因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費支出安排；

    2、公務接待費（國內）支出1.25萬元，主要用于上級單位檢查和相關兄弟單位交流工作等方面的接待，共9批32人。

    四、其他重要事項的情況說明

   （一）機關運行經費支出說明

    2015年本部門機關運行經費支出42.03萬元，比2014年增加7.16萬元，比上年增長23.90%，主要原因是：用于行政運行正常辦公事務開支，沒有超預算支出，其中：辦公經費2.65萬元；手續費0.93萬元；電費2.79萬元；公務接待1.25萬元；其他交通費34.41萬元。

   （二）政府采購支出情況說明

    本部門2015年度沒有政府采購支出安排。

   （三）資產占有情況

  截止2015年12月31止，本部門固定資產總值47.58萬元。本部門占有使用國有資產總體情況為：本部門固定資產類別主要是通用設備、專用設備、辦公家具、用具。主要配置為辦公家具等，沒有占有車輛使用情況。

   （四）預算績效管理工作開展情況

    本部門未有發生納入2015年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

    五、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況

   本部門沒有政府性基金安排支出。

    第四部分   名詞解釋

    一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營 收入”等以外的收入，如存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    三、一般公共服務支出：指用于保障機關事業單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要。

    四、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

    五、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

    六、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

    七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

     八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

     九、“三公經費”支出 ：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    十、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十一、政府性基金預算收入：指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

    十二、政府性基金預算支出：指與政府性基金收入相對應，按照政府性基金用途安排的專項支出。