目    錄

第一部分  惠州仲裁委員會概況

一、部門職責

二、機構設置情況

第二部分  2016年度部門預算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表（政府經濟分類）

七、一般公共預算基本支出情況表（部門經濟分類）

八、一般公共預算“三公”經費支出表

九、政府性基金預算支出表

十、基本支出預算表

十一、運轉性項目支出明細表

第三部分  2016年度部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況

二、“三公”經費安排情況

三、機關運行經費安排情況

四、政府采購情況

五、國有資產占有使用情況

六、預算績效信息公開情況

第四部分  名詞解釋

 第一部分  惠州仲裁委員會概況

   第一部分  惠州仲裁委員會概況

一、主要職能
   惠州仲裁委員會由惠州市人民政府于1997年批準設立，并經廣東省司法廳登記的仲裁執法機構，依法受理各類民商事（經濟）糾紛。

 二、機構設置 

 （一）本部門無下屬單位，部門預算為局本級預算。       （二）本部門下設科室3個，分別是：行政科、立案科、仲裁科。現有在職人員24人，財政補助一類正式編14人，財政補助一類臨時編2人，工勤編1人，政府統一招聘高層次人才1人，經費自理3人，聘用人員3人（其中：正處級一人，副處級三人，正科三人，主任科員一人，副科三人，副主任科員二人，科員三人，職工四人，引進高層次人才一人，聘用人員三人），退休人員二人。  

   第二部分  2016年度部門預算表

明細表做為附件列示

   第三部分 2016年度部門預算情況說明

     一、部門預算收支增減變化情況

（一）惠州仲裁委員會2016年預算收入966.16 萬元，比上年減少231.37萬元，減少19.32%，減少的主要原因是：項目經費的調整

    （二）惠州仲裁委員會2016年預算收入966.16 萬元，比上年減少231.37萬元，減少19.32%，減少的主要原因：項目經費的調整，具體情況如下：

    1、基本支出427.86萬元。占總支出的44.28%，比上年減少1.86%，主要原因：人員的工資福利增加及人員公用經費調整。其中：個人經費支出298.03萬元；行政車改補貼15.13萬元；行政福利費0.6萬元；行政人員公用經費40.33萬元。

2、運轉性項目支出538.3萬元，比上年減少26.93%，原因是嚴格執行厲行節約有關規定節約開支，壓減項目經費共198.45萬元。運轉性項目支出預算其中：

（1）辦案場所物業管理費11.5萬元；

（2）辦案場所維護費9.5萬元；

（3）仲裁員辦案報酬及差旅費325萬元。

（4）仲裁辦案退費192.3萬元。

    二、“三公”經費安排情況說明

    2016年本部門“三公”經費預算安排5萬元，與上年持平。

    其中：公務接待5萬元，比上年增加0萬元；因公出國（境）支出0萬元，與上年保持不變，本年度無此項目支出安排；公務用車購置支出0萬元，與上年保持不變，本年度無此項目支出安排。

    三、機關運行經費安排

    2016年，本部門機關運行經費安排40.33萬元，比上年減少1.7萬元，減少4.04%，主要是公用經費的減少。其中：辦公費4.2萬元、水電費4.2萬元、郵電費2萬元，差旅費4.2萬元，福利費0.6萬元、會議費5萬元，公務接待費5萬元，交通補貼15.13萬元。

    四、政府采購情況

     2016年本部門政府采購預算0萬元。

    五、國有資產占有使用情況

     截止2015年12月31止，本部門固定資產總值144.48萬元。本部門占有使用國有資產總體情況為：本單位固定資產類別主要是通用設備、專用設備、辦公家具、用具。主要配置為辦公電腦、辦公家具等，沒有占有車輛使用情況。

    六、政府性基金預算支情況

本部門沒有政府性基金預算支出安排

    七、預算績效信息公開情況

   2016年，本部門未發生納入2016年度績效評價范圍的重大民生支出項目和重點支出項目。

 第四部分   名詞解釋

    一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

    二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營 收入”等以外的收入，如存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    三、一般公共服務支出：指用于保障機關事業單位正常運轉，支持各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目支出需要。

    四、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

    五、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

    六、歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

    七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

     八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

     九、“三公”經費支出 ：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    十、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    十一、政府性基金預算收入：指各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

    十二、政府性基金預算支出：指與政府性基金收入相對應，按照政府性基金用途安排的專項支出。